當前位置:休闲棋牌2019年度部門決算
目 錄
第一部分 休闲棋牌概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資産占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、机关运行经费支出情況說明
七、政府采购支出情況說明
八、国有资产占用情況說明
九、预算绩效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 休闲棋牌概況
一、部門主要職能
1．主要職能。
我院是省政府直屬事業單位，是全省自然科學多學科綜合研究開發中心。
1、研究擬定本院的發展戰略和發展規劃，指導所屬單位的改革與發展。
2、緊密圍繞我省經濟和社會發展的需要，特別是針對全
省經濟建設中的重點問題，組織科學研究和科技攻關，積極開展基礎、應用研究和技術開發，承擔國家、省部級重大科研項目和技術推廣任務，提高我省的科學技術水平。
3、实施“科教兴赣”战略，推动我省科技创新体系的建立，努力实现高袖浖术的产业化、商品化。
4、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各種有效措施爲全省培養、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學科帶頭人。
5、努力發展以計算機培訓、成人職業教育、碩士研究生培養爲主體的科技教育體系。
6、积极参与国内外学术交流与科技合作，掌握国际高袖浖术的研究动态，为省委、省政府进行科技决策服务。
7、承辦省政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算彙編範圍的單位共9個，包括：
1、 休闲棋牌本级——社會公益研究單位
2、 休闲棋牌生物资源研究所——社會公益研究單位
3、 休闲棋牌微生物研究所——社會公益研究單位
4、 休闲棋牌机关后勤服务中心——社會公益研究單位
5、 休闲棋牌科技战略研究所——社會公益研究單位
6、 休闲棋牌应用物理研究所——應用技術研究與開發單位
7、休闲棋牌应用化学研究所——應用技術研究與開發單位
8、休闲棋牌能源研究所——應用技術研究與開發單位
9、江西省高科技开发中心——應用技術研究與開發單位（经费自理单位）
本部門2019年年末職工人數401人，其中在職人員397人，離休人員4人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2019年度部門決算表
詳見附表1。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計25604.21萬元，其中年初結轉和結余7630.5萬元，較2018年增加1152.04萬元，增長17.78%；本年收入合計17940.91萬元，較2018年增加636.42萬元，增長3.68%，主要原因是：2019年其他收入較2018年增加1436.13萬元。
本年收入的具體構成爲：財政撥款收入14834万元，占82.68%；事业收入6.31万元，占0.04%；经营收入0万元，其他收入3100.6万元，占17.28%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出总计21284.39萬元，較2018年增加5218.61萬元，增長32.48%；年末结转和结余4319.82萬元，較2018年减少3326.63万元，降低43.51%，主要原因是：我院采取有效措施加快項目预算执行进度，2019年末育成中心支付建设资金3600万元。
本年支出的具體構成爲：基本支出8082.74萬元，占37.97%；項目支出13201.65萬元，占62.03%；經營支出0萬元；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數爲16847.69萬元，決算數爲18678.97萬元，完成年初預算的110.87%。其中：
（一）科學技術支出年初預算數爲16028.54萬元，決算數爲17853.04萬元，完成年初預算的111.38%，主要原因是：2018年我院采取各種措施督促各單位加快預算支出。
（二）社會保障和就業支出年初預算數爲729.7萬元，決算數爲729.7萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：實際支出和年初預算支出相匹配。
（三）住房保障支出年初預算數爲89.45萬元，決算數爲89.45萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：實際支出和年初預算支出相匹配。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出8082.74萬元，其中：
（一）工資福利支出7253.11萬元，較2018年增加1634.8萬元，增長29.1%，主要原因是：一是正常的晋级晋档的增长，二是2019年我院人均绩效工资总量较上年增长11.4%。
（二）商品和服務支出663.84萬元，較2018年增加85.42萬元，增長14.77%，主要原因是：人员略有增加。
（三）對個人和家庭補助91.85萬元，較2018年减少303.57万元，下降76.77%，主要原因是：2019年离休人员人数减少，抚恤金支出较上年有所下降。
（四）資本性支出34.83萬元，較2018年减少16.99万元，降低32.79%，主要原因是：压缩一般性支出，减少办公设备购置。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數爲98.2萬元，決算數爲85.54萬元，完成預算的87.11%，決算數較2018年降低4.36萬元，下降4.85%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數爲67萬元，決算數爲53.89萬元，完成預算的80.43%，決算數較2018年增加2.89萬元，增長5.66%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約出國經費，在預算內開支，故實際支出金額較預算略少。
（二）公務接待費支出年初預算數爲11万元，决算数为9.34万元，完成预算的 84.9%，決算數較2018年增加6.87 萬元，增長278.14%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约公务接待费，在预算内开支，故实际支出金额较预算略少。
（三）公務用車購置及運行維護費支出20.2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2018年无增减。决算数较年初预算数无增减；公务用车运行维护费支出年初预算数为20.2万元，决算数为22.31 万元，完成预算的110.44%，决算数较2018年减少14.12万元，下降38.76%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：年初预算数未包括上年结转额度，公车运行实际开支在额度内，略比年初预算数高。
六、机关运行经费支出情況說明
我單位爲全額撥款補助事業單位，無機關運行經費支出。
七、政府采购支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額2520.24萬元，其中：政府采購貨物支出2255.78萬元、政府采購工程支出171.64萬元、政府采購服務支出92.82萬元。授予中小企業合同金額2445.64萬元，占政府采購支出總額的97.04%，其中：授予小微企業合同金額1210.35萬元，占政府采購支出總額的48.03%。
八、国有资产占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門国有资产占用情况见附表1中的公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是院属二级单位公务用车。
九、预算绩效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我院組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目5個，二級項目12個，共涉及資金11236.98萬元，占一般公共預算項目支出總額的69.73%。
組織對 “中科院江西産業技術創新與育成中心建設項目”1个項目开展了部门評價，涉及一般公共预算支出6515.00万元。此項目委托“江西平安会计师事务所有限责任公司”第三方机构开展绩效評價。从評價情况来看，項目立項规范可行。资金落实得到保障。項目内部控制制度健全且得到了有效的执行。通过对項目决策、过程、产出、绩效、满意度指标評價，综合項目预算执行和绩效指标值完成情况，2019年度“中科院江西産業技術創新與育成中心建設項目”項目部门項目绩效評價得分94.92分，绩效評價等级为“优秀”
（二）部门决算中項目绩效自评结果（选择1个項目）。
我院今年在省級部門決算中反映“人才引进经费”項目绩效自评结果。
“人才引进经费”項目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人才引进经费”項目绩效自评得分为96分。項目全年预算数为699.01万元，执行数为699.01万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是首次实现9名中科院专家同时在我院挂职。其中有“国家百千万”、“杰青”、“中科院百人”、“青年千人”等多名高端人才，组建了7个联合协同創新團隊。二是多形式人才項目培养提升青年人才能力。2019年，我院2名同志成功入选江西省“百千万人才工程”人选，“百人远航工程”項目资助2人、院“青年学者培养计划”7人，院“杰出青年学者”支持5人，组织推荐29人报名参加江西省“双千计划”，其中引进类16人，培养类13人，最终13人获得“双千计划”人才項目支持。三是博士安家费由10万元提升到20万元。2019年在生物医药、生态环保、新材料、智能制造等重点研究方向上新引进博士17名（含博后2名、海外博士2名）、已签订三方协议拟引进博士人才10名，硕士16名，全院博士人数首次突破百人，达到117人。四是首次实质性引进了外籍院士，为我院在生物质能源高效转化与高质化利用领域的研究、及科技成果在江西推广应用提供了有效的帮助。五是发表论文50篇，其中SCI、EI30余篇（附項目支出绩效自评表）。
發現的問題及原因：一是剛性引進高端人才難，對高端人才吸引力相對不足，新引進人才收入偏低。二是職稱晉升途徑變窄，留住人才壓力偏大仍是我院亟需解決的問題。
下一步改進措施：一是持續實施“双百”博士计划，网罗更多高端人才。2020年仍需在全国乃至全球范围加大宣传力度，积极与各大高校就业合作处联系，通过网络新媒体等多种渠道推介我院的人才政策、條件平台和环境条件，吸引更多的高端人才加入，在2019年的基础上，再引进20名优秀博士，力争突破25名，并刚性引进国家级人才1名；二是深化人才发展体制机制改革，加强自然科学研究系列专业技术人才隊伍建设，我院争取通过两年左右的时间，在省人社厅的领导下，基本完成自然科学研究职称系列、专业和层级的布局调整任务，建立健全符合自然科学研究系列专业技术人才特点的分类評價标准和評價机制，形成设置合理、評價科学、管理规范、运转协调和服务全面的自然科学研究人员职称制度。
《項目支出绩效自评表》詳見附表2。
第四部分 名詞解釋
一般公共服務支出（類201）知识产权事务（款14）专利试点和产业化推进（項06）：反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的袖浖术及其产业化方面的支出。
科學技術支出（類206）应用研究（款03）机构运行（項01）：反映科學技術應用研究機構的基本支出。
科學技術支出（類206）应用研究（款03）社会公益研究（項02）：反映科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专項科研方面的支出。
科學技術支出（類206）应用研究（款03）社会公益研究（項99）：反映除机构运行支出、社会公益研究支出、高技术研究支出、专項科研试制支出以外其他用于应用研究方面的支出。
科學技術支出（類206）技术研究与开发（款04）应用技术研究与开发（項02）：反映从输浖术开发研究和近期可望取得实用价值的专項技术开发研究的支出。
科學技術支出（類206）科技条件与服务（款05）科技条件专項（項99）：反映国家用于除科技机构运行支出、技术创新服务体系支出、科技条件专項支出以外的科技条件与服务方面的支出。
科學技術支出（類206）其他科学技术支出（款99）其他科学技术支出（項99）：反映除了科学技术管理事务、基础研究、应用研究、应用技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作之外各項用于科技方面的支出。
社會保障和就業支出（類208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（項05）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
農林水支出（類213）林业支出（款02）林业技术推广（項06）：反映良种繁育、袖浖术引进、区域化试验、示范和推广等支出。
住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）购房补贴（項03）：反映按房改政策规定，休闲棋牌向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
